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您了解金稅四期嗎？即將到來的金稅四期，稅務監管實現從“以票管稅”向“以數治稅”分類精準監管轉變，新會計準則實施與全電發票推行，不僅影響到建筑業財稅指標，更重要的是對建筑業經營管理、組織架構、用工模式、財務管理、發票管理、稅務管理、合同管理、信息系統等方面帶來重大影響和挑戰。

本課程以金稅四期為背景，從建筑業主要業務環節財稅實務出發，強化建筑業稅務管理、會計核算、資金管理、發票管理等重要事項與關鍵點，協助納稅人解決實際經營中的各項財稅難題，化解各類財稅風險。

第一部分 稅收征管背景下建筑業主要涉稅風險分析

1、稅收征管改革背景下建筑業產業鏈條涉稅風險分析；

2、稅收征管改革背景下建筑業盈利模式分析與財稅指標管理；

第二部 金稅四期對建筑業影響與涉稅管理

1、金稅工程與金稅三期四期差異分析；

2、金稅四期建筑業主要特點與關注事項；

3、金稅四期建筑業常見稅務風險分析；

4、金稅四期建筑業稅務稽查風險應對；

第三部分 全電發票對建筑業影響與涉稅管理

1、全電發票的特點與企業關注事項；

2、全電發票給建筑業帶來的主要風險分析；

3、全電發票對建筑業企業稅務稽查應對；

第四部分 建筑業企業執行新《收入》準則疑難問題處理

1、建筑企業執行新《收入》準則如何進行科目設置和報表列報？

2、建筑企業如何執行新《收入》會計準則的“五步法模型”？

3、建筑企業如何采用“產出法”或“投入法”確定履約進度？

4、建筑企業會計收入確認與增值稅收入確認的差異

5、建筑企業會計收入確認與所得稅收入確認的差異

6、建筑業企業收入確認與計量“五步法”案例分析；

第五部分 建筑業企業執行新《租賃》準則疑難問題處理

1、建筑企業執行新《租賃》準則對財務報表和財務指標的影響

2、建筑企業執行新《租賃》準則如何進行科目設置和報表列報？

3、建筑企業作為承租方的會計核算實務與稅會差異處理

4、建筑企業作為出租方的會計核算實務與稅會差異處理

第六部分 建筑業企業增值稅稅負管理與稅務規劃

1、建筑業企業增值稅稅負主要指標分析；

2、建筑業企業增值稅稅負計算與管理；

3、建筑業企業增值稅低稅負運營措施；

4、建筑業企業增值稅稅務管理與籌劃；

第七部分 建筑業企業所得稅稅負管理與稅務規劃

1、建筑業企業所得稅稅負主要指標分析；

2、建筑業企業所得稅稅負與貢獻率計算；

3、建筑業企業所得稅低稅負運營措施；

4、建筑業企業所得稅稅務管理與籌劃；

第八部分 建筑業個人所得稅管理與稅務規劃

1、建筑業主要用工模式分析與管理；

2、建筑業用工模式與個人所得稅管理；

3、個人所得稅在建安企業的應用實務與管理

4、建安企業個人所得稅稅務管理與籌劃；

第九部分 建筑業企業小稅種的稅務管理與規劃

1、環保稅到底是建筑企業繳納還是業主繳納？  

2、產權人與使用人不一致如何繳納房產稅？

3、新《契稅法》的變化要點及其稅務規劃     

4、新《城建稅法》的變化要點及其稅務規劃

5、新《印花稅法》的變化要點及其稅務規劃

第十部分 建筑業資金管理與風險控制

1、建筑業企業資金管理流程；

2、建筑業資金管理的風險點與關鍵點；

3、建筑企業加強資金管理的主要措施；

第十一部分 建筑業企業內控流程設計與實戰

【授課師資】

夏文杰老師：教授，清華大學繼續教育學院主講教師，河北省財政廳內部控制咨詢專家，華清建業商學院課題組主題講師、咨詢師，主要從事財稅、內部控制等課程的教學和研究工作，兼任多家大中型企業財稅顧問，兼任多家大中型施工企業財稅、內部控制培訓講師，服務100余家企業財稅內訓和咨詢業務，20余年企業財稅內控教學研究與實戰經驗。